AREA 5 : PENGUATAN PENGAWASAN

i.   Pengendalian Gratifikasi

      LKE i.a.  Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

      LKE i.b.  Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

ii.   Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

      LKE ii.a.  Telah dibangun lingkungan pengendalian

      LKE ii.b.  Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

      LKE ii.c.  Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

      LKE ii.d.  SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

iii.   Pengaduan Masyarakat

      LKE iii.a.  Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

      LKE iii.b.   pengaduan masyarakat dtindaklanjuti

      LKE iii.c.  Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

      LKE iii.d.   Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

iv.  Whistle Blowing System

      LKE iv.a.  Whistle Blowing System telah diterapkan

      LKE iv.b.   Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

      LKE iv.c.   Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti  

v.   Penanganan Benturan Kepentingan

      LKE v.a.  Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

      LKE v.b.  Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

      LKE v.c.  Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

      LKE v.d.  Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

      LKE v.e.   Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti